| SDO Name : THARA |
GST No. 24AAACU6551F1ZI |
Help Line 1800233155335 |
| PATEL SANJAYKUMAR PRAHLADBHAI |
| ICICI BANK |
| RATNAKAR SQUARE |
| VILL:Tana TAL:Kankrej |
| DISTRICT: Banas Kantha |
| Consumer No: 72550108353 |
| Meter No: UTP-0211897 |
| Phase |
| Max Dem |
Off Peak Dem |
Night Demand |
Meter status |
| 13.00 |
|
|
|
|
| Census Code: |
00216400 |
|
| Feeder Code: |
05753414 0000 |
Pole No.:0000 |
| Root Code |
5/01/02/016 |
|
| Bill No |
5/0246 |
|
|
|
Scan QR Code For Online Payment. |
|
Bill Date
|
16-06-2025 |
| Last Date For Payment |
26-06-2025 |
|
| Readings |
KWH |
Reactive |
Import |
Export |
| Present |
136147 |
0 |
|
|
| Past |
134408 |
0 |
|
|
| Difference |
1739 |
0 |
|
|
| Readings |
Off Peak |
Night |
Average |
Avg Max Dem |
| Present |
|
|
1230 |
0.00 |
| Past |
|
|
MF |
Total Consumption |
| Difference |
|
|
1.00 |
5051 |
| Total Company Charge |
42612.10 |
|
|
| Adjsmnt Amt |
0.00 |
|
|
| Theft Arrears |
0.0 |
|
|
| Litigation Arrears |
0.0 |
|
|
| Interest Amount |
|
|
|
 નોટીસ:- વીજ અિધિનયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬ (૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટસ આપવામાં આવે છે કે આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજ બીલની કુલ રકમ (ખાના ૨૦ મુજબ) આ બીલ કમ નોટસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પદંરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યારબાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બધં કરવામાં આવશે. આ બીલ અગાઉની રકમ લહેણી હશે તો અગાઉના લાગુ પડતા બીલમાં અપાયેલ નોટીસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે.વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટ આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ ( ચાલુ બીલની રકમ સહીત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુતપુરવઠો પુનઃચાલુ કરવામાં આવશે.
-મુખ્ય ઈજનેર
|
| Tariff |
Meter Chg Code |
H.p/K.V |
Seasonal |
Days |
S.D. |
| NRGP |
B |
20.00 |
|
0 |
26,250.00 |
S.No. |
Bill Details |
Rupee |
Paise |
| 1 |
Fixed Chg |
1350 |
0 |
| 2 |
Energy Chg |
8086 |
35 |
| 3 |
Minimum Chg /UJALA BULB 0/0 |
0 |
0 |
| 4 |
Reactive Chg |
0 |
0 |
| 5 |
Fuel Chg@245 |
4260 |
55 |
| 6 |
Ed Chg@20.00 |
2739 |
38 |
| 7 |
Meter Chg |
0 |
0 |
| 8 |
Fuse Misc Chg |
0 |
0 |
| 9 |
DPC |
0 |
0 |
| 10 |
Total (1 to 9) |
16436 |
28 |
| 11 |
Prov Bill |
0 |
0CR |
| 12 |
Total (10 ± 11) |
16436 |
28 |
| 13 |
Arrears 09-06-2025 |
13360 |
84DR |
| 14 |
|
|
|
| 15 |
Payment Recvd after Bill Process: |
0 |
0 |
| 16 |
Total (12 ± 13-14-15) |
29797 |
12 |
|
Last Three Month Units
|
17 |
Govt Relief |
0 |
0 |
| Month |
MAY |
APR |
MAR |
18 |
|
|
|
| Unit |
1586 |
1175 |
931 |
19 |
|
|
|
| Bill Amt |
15,132.72 |
11,631.00 |
9,552.12 |
20 |
Net Bill Amount (16-17) |
29797 |
12 |
